Налоговое планирование и консалтинг для бизнеса

Налоговая нагрузка растёт, требования ФНС усложняются, а международная деятельность всё чаще вызывает вопросы у контролирующих органов. Эффективное налоговое планирование сегодня — это не способ «обойти» правила, а законный инструмент оптимизации, позволяющий бизнесу платить меньше за счёт правильной структуры, международного подхода и использования актуальных норм законодательства. Мы помогаем компаниям работать безопасно, снижать риски и повышать прозрачность модели, оставаясь в рамках закона.

Российское законодательство регулярно обновляется, и компаниям важно учитывать изменения заранее. Текущие тренды:

— корректировки в НК РФ, влияющие на порядок расчёта налогов;
— усиление налогового контроля и внедрение автоматизированных систем проверки; — повышенное внимание к дроблению бизнеса и искусственному занижению налоговой базы;
— сложности в работе с контрагентами за рубеж из-за ужесточения норм международного обмена данными.

Грамотная модель позволяет снизить нагрузку, оптимизировать потоки и минимизировать риски, особенно при работе в нескольких странах.

Корпоративное налогообложение в РФ

Мы анализируем ключевые элементы налоговой системы, помогая выявить переплаты и зоны риска.

В нашу работу входят:
— налог на прибыль;
— НДС;
— зарплатные налоги и страховые взносы.

Модель позволяет корректно распределять расходы, использовать вычеты и соблюдать требования законодательства.

Международное налоговое планирование (International Tax Planning)

Международное налоговое планирование необходимо компаниям, ведущим деятельность за рубеж, работающим с иностранными контрагентами или получающим доход из-за границы.

Мы консультируем по вопросам:
— КИК (контролируемые иностранные компании);
— репатриация прибыли;
— применение соглашений об избежании двойного налогообложения;
— оптимизация структуры ВЭД;
— работа с компаниями в дружественных и нейтральных юрисдикциях.

Эти инструменты позволяют оптимизировать налог на прибыль, использовать структурные преимущества и снижать нагрузку в международных схемах.

Налоговый аудит и Due Diligence

Проводим оценку текущей модели бизнеса: выявляем резервы, указываем на уязвимые зоны, моделируем последствия изменений в НК РФ. Налоговый аудит особенно важен перед крупными сделками, проверками и выходом на зарубежные рынки.

Трансфертное ценообразование

Актуально для холдингов, компаний с филиалами за рубежом и бизнеса, ведущего операции между взаимозависимыми лицами. Анализируем документацию, оцениваем корректность сделок, готовим отчёты и рекомендации для снижения рисков.

1. Анализ текущей модели (AS IS).
   Изучаем структуру компании, договоры, движение средств, налоговую нагрузку и особенности отрасли.

2. Выявление рисков и переплат.
   Находим слабые места, которые могут вызвать вопросы у ФНС или привести к повышенным расходам.

3. Моделирование новой структуры (TO BE).
   Разрабатываем оптимальный вариант: снижение нагрузки, оптимизация международных потоков, работа с КИК, применение СИДН.

4. Внедрение и сопровождение.
   Помогаем реализовать новую модель, подготовить документы, внедрить процедуры и контролировать работу.

Решения для различных отраслей

Используем разные методы в зависимости от специфики бизнеса:

Ритейл: оптимизация цепочек поставок, безопасная работа с маркетплейсами.
IT-сектор: налоговый манёвр, применение льготных ставок, международные структуры.
Производство: распределение затрат, амортизация, субсидии.
Импорт/Экспорт: работа с валютой, оптимизация ВЭД, анализ рисков при сделках за рубежом.

Каждая отрасль имеет свои инструменты и ограничения, поэтому стратегия разрабатывается индивидуально.